Asiento contable de pago a proveedores

cómo registrar un pago parcial en el asiento

¡Hola a todos!    Quiero registrar el pago anticipado realizado a un proveedor. He intentado hacer un asiento, pero sólo podemos seleccionar la cuenta de gastos, no el proveedor (o el cliente). Por favor, aconsejadme cómo registrar el pago por adelantado.    Por favor, tengan en cuenta que estoy utilizando el plan básico de Quick book online.    Muchas gracias de antemano.

Hola, @arif hamid.  Puedes crear un gasto y seleccionar la cuenta de Cuentas a Pagar (A/P) en la sección de categorías. Esto establecerá un crédito en la sección de proveedores, que puedes utilizar para la futura factura.  Una vez creada la factura, puede aplicar el crédito como pago. Permítame guiarle cómo: Para ver más opciones, puede ver este artículo:  Registrar pagos anticipados de proveedores o depósitos por piezas o servicios prepagados.  Además, puede ejecutar el informe Lista de transacciones por proveedor para ver todas las transacciones agrupadas por proveedor. Aquí hay un artículo sobre cómo personalizar un informe en QuickBooks Online.  Si tiene más preguntas, siempre es bienvenido a dejar un comentario abajo. ¡Manténgase a salvo!

Muchas gracias por su respuesta.    Quería entender en cualquiera de los métodos; ¿cómo se golpea la cuenta de gastos?    Estoy buscando la siguiente manera:    Dr. Proveedor – pago anticipadoCr. Caja / Banco Registrando el anticipo al proveedor.    Dr. Gastos pagados por adelantadoCr. Proveedor – pago anticipado Cargando el costo prepagado a medida que se reciben los detalles del pago anticipado y se extiende a lo largo del período de 2 años.    Dr. Cuenta de gastos Cr. Gastos pagados por adelantado Registrando el gasto de cada mes Por favor, asesórese sobre lo anterior.

asiento de pago al proveedor por cheque

Tengo proveedores a los que paga directamente el propietario/director de la empresa. Ahora quiero hacer el asiento de pago en mis libros bu, es decir, cargando al proveedor y acreditando al socio. En la opción de asiento cuando selecciono la categoría no me aparece la opción de proveedor o el nombre del proveedor. En la pantalla de pago no puedo seleccionar la cuenta corriente del socio que se crea como pasivo a largo plazo en otros pasivos como opción de pago. Por lo tanto, le ruego que me aconseje sobre el registro de la transacción.

Los asientos deberían ser la excepción cuando se utiliza QB, a menudo no funcionan como uno cree que deberían, y cuando se utilizan artículos de tipo inventario nunca funcionan para el inventario. Es mucho mejor utilizar los formularios de la página principal de la forma en que QB está diseñado para ser utilizado.        Los asientos de diario también pasan por alto los informes de devengo/efectivo, y no aparecerán en muchos informes.Utilice un gasto de cero dólareslínea uno, la cuenta de gastos que está pagando y la cantidadlínea dos, la cuenta de inversión de capital del propietario y la misma cantidad como números negativos

asiento de cuentas por pagar

Los asientos de cuentas por pagar se refieren a los asientos contables de la cantidad a pagar a los acreedores de la empresa por la compra de bienes o servicios y se reportan bajo el título de pasivo corriente en el balance y esta cuenta se carga cada vez que se realiza cualquier pago.

Cada vez que se produce una transacción relacionada con la compra de bienes o servicios en la cuenta, surge el pasivo conocido como pasivo de cuentas a pagarPasivo de cuentas a pagarLas cuentas a pagar son el importe que debe una empresa a sus proveedores o vendedores por la compra de productos o servicios. Se clasifica como pasivo corriente en el balance y debe satisfacerse dentro de un período contable.Leer más. Debe ser creado y registrado en los libros de contabilidad por la empresa. Para documentar los asientos de las cuentas por pagar, el importe se mide utilizando la factura del vendedor, ya que suele contener información detallada sobre el importe que debe pagar el comprador y la fecha de vencimiento.

asiento del proveedor

Se contabiliza un Asiento de Diario de tipo Entrada Manual para Cuentas a Pagar contra una cuenta del libro mayor de Acreedores, haciendo referencia a un Proveedor y a la correspondiente Factura de Proveedor XYZ abierta (XYZ representa el número de Factura del Proveedor). Al comprobar el Monitor de Cuentas de Proveedores se observa que la factura XYZ sigue figurando como abierta con el importe total abierto, sin tener en cuenta la contabilización del Asiento.

Los Comprobantes de Asiento del tipo Entrada Manual para Cuentas por Pagar no están destinados a actuar como documento de compensación contra la Factura del Proveedor referenciada. Estas transacciones sirven como ajuste manual que sólo afecta al Libro Mayor. La referenciación del documento de factura XYZ es declarativa, y no afecta al Importe Abierto en la Moneda de la Transacción. Por lo tanto, ni en el Monitor de la Cuenta del Proveedor ni en el Flujo de Documentos de la factura XYZ ni en el asiento de ajuste resultante aparece un ID de compensación correspondiente.

Una vez que la factura XYZ está totalmente compensada, los asientos de ajuste manuales con referencia a un documento fuente generan automáticamente una contabilización inversa. También verá que el ID de compensación aparecerá como referencia en el Asiento Manual.

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